¿Cómo puede RRHH mover tu EBITDA?

El EBITDA es el resultado operacional antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Resume cuánta caja genera la operación del negocio antes de los efectos financieros y contables.

Las decisiones de recursos humanos pueden impactar ese resultado de forma positiva (menos costos ocultos y más productividad) o de forma negativa (más rotación, ausentismo, errores y malas contrataciones). Ajusta los supuestos de este simulador y mira el efecto estimado en tu empresa.

Impacto estimado en margen EBITDA

+0,0 pts

Diferencia entre el margen actual y el margen simulado considerando mejoras en rotación, ausentismo y productividad comercial.

Supuestos básicos (CLP) Completa tres datos de tu negocio

Ventas anuales (CLP) Ejemplo: escribe 50000000000 y se mostrará como $50.000.000.000.

Margen EBITDA actual (%) EBITDA / ventas. Ejemplo: 12 = 12 %.

Dotación promedio (FTE) Personas equivalentes jornada completa.

Menos salidas 1)

Rotación

Reducir la rotación significa menos reemplazos, menos curva de aprendizaje y menos fuga de EBITDA por “puertas giratorias”. Cada salida evitada protege el conocimiento interno y la estabilidad de los equipos.

Rotación anual (%) 25 → 15

Rotación actual (%)

Rotación objetivo (%)

Costo por salida (CLP) Incluye selección, inducción y productividad perdida.

Ahorro estimado por menor rotación: $0

Menos licencias 2)

Ausentismo

Mejor clima, liderazgo y rol claro reducen licencias y ausencias, liberando capacidad productiva sin necesidad de aumentar la dotación. Menos días perdidos se traducen directamente en menos costo oculto.

Ausentismo (%) 8 → 5

Ausentismo actual (%)

Ausentismo objetivo (%)

Costo laboral anual promedio (CLP) Sueldo total anual promedio por persona.

Costo oculto recuperado por menor ausentismo: $0

Mejor conversión 3)

Productividad comercial

Mejor selección, capacitación y liderazgo comercial aumentan la conversión y el ticket promedio con la misma fuerza de ventas. Pequeñas mejoras de productividad comercial suelen tener un efecto grande en el EBITDA.

Mejora ventas por persona (%) +5%

Mejora esperada de ventas por FTE (%)

% de esa mejora que llega a EBITDA Ejemplo: 50% de la mejora en ventas llega al EBITDA.

EBITDA adicional por mejor conversión: $0

Resultado rápido (estimación anual, CLP)

EBITDA base: $0

EBITDA simulado con mejoras de RRHH: $0

Cambio estimado de EBITDA total: $0

Variación de margen EBITDA (pts): +0,0 pts

Análisis y recomendaciones:

Ajusta los supuestos y presiona “Calcular impacto estimado” para ver un diagnóstico automático en lenguaje simple sobre dónde se concentra el mayor potencial de mejora y qué acciones de RRHH podrían ayudarte a capturar ese valor.